1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-322-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-42-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-42-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 779095 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEXIS Razón Social SETECMA LIMITADA R.U.T. 76.478.572-K Sucursal SERGIO ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 11 Unidad Bit retráctil de 64mm BIT T38 64MM RETRACTIL $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.000 $ 1.298.000 11101704 Acero 1 Unidad Culatín HL500 T38 de 45mm CULATIN HL 500 T38 45MM $ 202.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 11101704 Acero 10 Unidad Barras de perforación T38 HH de 3,6 metros BARRA T38 3.6MTS HH $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 4.100.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.095
TOTAL OC	$ 4.879.595