1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-344-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-81-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-81-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 167200,19 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122104 Explosivos de Perforación 200 kilogramo Manga Plástica de 7,5 ancho x 0,15 espesor (Rollos)   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Flete al lugar de destino Camp. Primer Corral, Sector Puelo, Comuna de Cochamó, Xª Región.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 880.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.201