1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-350-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora e Impresora Camp. Base. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-100-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 15733,9 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo de Fotocopiadora e Impresora Modelo:Est 207,Serie 716607,Lec. Inic. 163.469,Lec. Act. 169.839 Total de Copias Mes de Julio 6.370. Arriendo de Fotocopiadora e Impresora Modelo:Est 207,Serie 716607,Lec. Inic. 163.469,Lec. Act. 169.839 Total de Copias Mes de Julio 6.370. $ 82.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.810 $ 82.810

Total Neto	$ 82.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.734
TOTAL OC	$ 98.544