1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-355-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-83-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-83-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENNIS VICTOR Razón Social SOC. COMERCIAL E INV. ELECTROMECANICAS VIMAR LTDA. R.U.T. 76.172.292-1 Sucursal DENNIS VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Global Reparación de alternador 24v, que debe incluir lo siguiente: - Cambio de estator. - Cambio de regulador de voltaje. - Cambio de 2 rodamientos. - Cambio de colector. - Mano de obra. - Prueba de banco y puesta en marcha. VER DETALLES EN EL PTO. II REPARACIÓN ALTERNADOR $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650