1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-362-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-55-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 2029200 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXAM CHILE S.A. Razón Social MAXAM CHILE S.A. R.U.T. 77.870.140-5 Sucursal MAXAM CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122104 Explosivos de Perforación 80 Caja Dinabol 1 1/4 x 8" Cajas de 25kg. $ 66.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300.000 $ 5.300.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Transporte especializado a polvorines ubicados en el Sector de Puelo. Camión 15ton. con vigilante $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 20122104 Explosivos de Perforación 5000 kilogramo Anfo (Saco 25 Kg.) Anfo no apto para contacto en agua $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 20122104 Explosivos de Perforación 7000 Metro Lineal Cordón Detonante Nº 10 Riocord 10gr/m cordón detonante en 2 rollos de 500m $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030.000 $ 2.030.000

Total Neto	$ 10.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.029.200
TOTAL OC	$ 12.709.200