1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora e Impresora Camp.Base. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-100-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 14997,84 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009,MODELO EST. 207,SERIE 716607,LEC.INIC. 121.748,LEC.ACT. 127.820,COPIAS 6.072. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009,MODELO EST. 207,SERIE 716607,LEC.INIC. 121.748,LEC.ACT. 127.820,COPIAS 6.072. $ 78.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.936 $ 78.936

Total Neto	$ 78.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.998
TOTAL OC	$ 93.934