1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-385-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-61-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-61-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 997500 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL TORMESOL LIMITADA R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Confección e instalación de carrocería metálica, largo 7500 mm, alto total 2600 mm, ancho externo 2600 mm., según lo indicado en hoja 5, punto V, letra A de las bases administrativas adjuntas. Incluye desmonte de la carroceria actual CARROCERIA FURGON CARGA GENERAL LARGO 750 MM ANCHO 2600 MM ALTO 2600 MM $ 5.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.000 $ 5.250.000

Total Neto	$ 5.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.500
TOTAL OC	$ 6.247.500