1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-463-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de maquinaria para el CMT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-18-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 1299600 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKC Rental S.A. Razón Social S K C RENTAL S A R.U.T. 96.517.990-9 Sucursal SKC Rental S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Movilización y desmovilización de dos excavadoras sobre orugas. Movilización y desmovilización de dos excavadoras sobre orugas. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 22101526 Excavadoras de cadenas 2 Unidad Primer mes de arriendo de dos excavadoras sobre orugas, conforme a contrato ID:3525-18-LP13 Primer mes de arriendo de dos excavadoras sobre orugas, conforme a contrato ID:3525-18-LP13 $ 2.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340.000 $ 5.340.000

Total Neto	$ 6.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.299.600
TOTAL OC	$ 8.139.600