1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-474-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-109-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-109-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 51490 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Razón Social JAMA IMPORT LTDA. R.U.T. 76.330.816-2 Sucursal Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114510 Limitador de Torsión 2 Unidad Tirante de barra torsión. Ver detalles en el punto II TIRANTE BARRA TORSION $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 27111704 Enchufes 1 Unidad Caja de enchufe. Ver detalles en el punto II CAJA ENCHUFE $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 26111501 Conmutadores 1 Unidad Conmutador contacto. Ver detalles en el punto II CONMUTADOR CONTACTO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 271.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.490
TOTAL OC	$ 322.490