1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-479-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-60-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-60-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 74722,668 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER Razón Social LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER R.U.T. 4.075.696-5 Sucursal LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 600 Litro bencina Entrega inmediata según requerimientos del solicitante, previa presentación de orden de compra.- Precio neto se debe agregar el iva correspondiente. Combustible puesto en nuestra Estación de Servicio $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.000 $ 393.277

Total Neto	$ 393.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.723
TOTAL OC	$ 468.000