1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-51-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-100-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-100-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203001010 - 2203002010 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jovita erika Razón Social sociedad comercial y servicios el mandil limitada R.U.T. 76.312.661-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jovita erika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Global Bencina 95 octanos a granel. Suministro anual de bencina para máquinas, equipos y vehículos pertenecientes al Campamento Futaleufú Suministro Anual de Bencina $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000