1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-15-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-15-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 123860,81 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Mano de Obra Mecanica,01 Tapón Carter Aceite,01 Anillo AL 20X26,01 Carter de Aceite,01 Junta,20 Abrazadera Plástica Negra 7.8 x 370,01 Insumos (Camión Tolva Matricula CI-21124) CAMBIO DE CARTER A UNIDAD $ 651.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.899 $ 651.899

Total Neto	$ 651.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.861
TOTAL OC	$ 775.760