1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-582-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos de Obra para Puerto Edén. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de insumos de Obra para el Sector de Puerto Edén, S.J.Z. CMT. "Osorno, compra efectuada según contrato suministro Nº3537-155-LP07, publicada el 07/03/2007 y adjudicado el 24 de Abril del 2007. Proveniente de Licitación 3537-155-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 18262,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS BARRIENTOS ASENCIO R.U.T. 6.106.131-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 40 Unidad Discos abrasivos Disco Corte Rasta 7" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 31191506 Discos abrasivos 40 Unidad Discos abrasivos Disco Desbaste Rasta 7". $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840

Total Neto	$ 96.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.263
TOTAL OC	$ 114.383