1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-596-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-62-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.204.011.040 del sistema 2.204.011.040. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 37791 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Austral Pernos Razón Social AMADOR MURIAS E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.882.310-1 Sucursal Austral Pernos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 2 Caja Ampolleta cola de pescado 24 V. AMPOLLETA COLA DE PESCADO 24 VOLT (10 UNIDADES) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad Escobilla de acero con mango. ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad Lubricante spray anticorrosivo 311 grs. LUBRICANTE ANTICORROSIVO SPRAY DE 311 GRS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Limpia contacto eléctrico 312 grs. LIMPIA CONTACTO ELECTRICO SPRAY DE 312 GRS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31201615 Activadores del adhesivo 1 Unidad Traba pernos de 50 ml. TRABA PERNOS DE 50 ML. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 39121405 Terminales de cable o alambre 4 Unidad Terminales de batería bronce. TERMINAL DE BATERIA DE BRONCE. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad Pegamento tipo acero líquido 56 grs. PEGAMENTO TIPO ACERO LIQUIDO 56GRS. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 27111508 Sierras 10 Unidad Hojas de sierra metálica 24". HOJA DE SIERRA METÁLICA 24”. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 39101612 ampolletas incandescentes 3 Unidad Ampolletas H4 12 V. AMPOLLETA H4 12 VOLT $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 5 kilogramo Electrodo 7018 3/32". ELECTRODO 7018 DE 3/32” $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 5 kilogramo Electrodo 6011 3/32". ELECTRODO 6011 DE 3/32” $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 31201516 Cinta reflectiva 20 Metro Lineal Cinta bicolor (rojo-blanco). CINTA REFLECTANTE BICOLOR ROJO/BLANCO 50,8MM X 45,7MTS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Pomo Silicona RTV roja, 80 ml. SILICONA RTV RED DE 80ML $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 46181504 Guantes protectores 8 Par Guantes de PU. GUANTES TELA PU. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 198.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.791
TOTAL OC	$ 236.691