1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-652-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-155-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-155-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12.122.080.070.002 del sistema 12.122.080.070.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 1181512,53 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMAR - Casa Matriz Razón Social SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMARCO LTDA R.U.T. 80.925.100-4 Sucursal SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMAR - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Global Chárter para viaje en barcaza desde Hornopirén hasta Caleta Gonzalo 1 Viaje especial Honopiren-Caleta Gonzalo $ 6.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218.487 $ 6.218.487

Total Neto	$ 6.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.181.513
TOTAL OC	$ 7.400.000