1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-686-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camioneta CI-12040 de Puelo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 10792 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gaston Razón Social GASTON IVAN HUANQUIL FUENTEALBA R.U.T. 7.149.904-9 Sucursal Gaston Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparar Cortocircuito Cable Luz Piloto de Alternador,Reparar Conexiones de Alternador,Reparar Cables Cortados y Controlar Carga, 1 Huincha Aisladora, 5 Amarras Plásticas, 1 Fusible y Mano de Obra. Reparar Cortocircuito Cable Luz Piloto de Alternador,Reparar Conexiones de Alternador,Reparar Cables Cortados y Controlar Carga, 1 Huincha Aisladora, 5 Amarras Plásticas, 1 Fusible y Mano de Obra. $ 56.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800

Total Neto	$ 56.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.792
TOTAL OC	$ 67.592