1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-733-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-186-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-186-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna Osorno Impuesto 174648 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL TORMESOL LIMITADA R.U.T. 77.892.110-3 Sucursal Inmobiliaria y Comercial tormesol ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación e Insumos de Repuestos para Camión FL-80, Matrícula CI-22001, Nº de Chasis 1M2AG11C26M043993, año 2005. (Se adjunta anexo con detalle de productos y servicios requeridos), Mant. Recuperativo.   $ 919.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.200 $ 919.200

Total Neto	$ 919.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.648
TOTAL OC	$ 1.093.848