1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-737-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3537-210-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de Obra para Puente El Manzano del Sector de Bahía Mansa, de la S.J.Z. CMT. "Osorno". Proveniente de Licitación 3537-210-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 2145,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL A W LIMITADA R.U.T. 77.985.930-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas Brochas de 5/8 x 4 Excelsior Profesional $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.373 $ 5.373 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar Rodillo Chiporro 18 CM 7". $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896 47131501 Trapos 1 Unidad Trapos Trapos Felpa $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024 $ 1.024

Total Neto	$ 11.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.146
TOTAL OC	$ 13.439