1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-805-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-102-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-102-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 337652,04 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polytex S.A. Razón Social POLYTEX S.A. R.U.T. 96.777.810-9 Sucursal Polytex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151712 Tejido de papel 3 Rollo Geotextil Grupo 1 caracteristicas segun lo indicado en las bases adjuntas. Geotextil Poliester 185 GRM2. Formato en rollos de 4,6 x 190 metros. $ 285.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.196 $ 857.196 11151712 Tejido de papel 4 Rollo Geotextil Grupo 2 caracteristicas segun lo indicado en las bases adjuntas. Geotextil Poliester 155 GRM2. Formato en rollos de 4,0 x 150 metros. $ 229.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.920 $ 919.920

Total Neto	$ 1.777.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.652
TOTAL OC	$ 2.114.768