1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-843-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-149-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-149-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 303240 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMARESA S.A. Razón Social EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A R.U.T. 83.162.400-0 Sucursal EMARESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 21 Día Arriendo de generador de luz 100 Kva, detalles en el punto II Por defecto aparece la dirección Egaña 1111, pero el generador debe ser puesto y retirado en el campamento Futaleufú. Generador Trifasico 100 kva Marca Inmesol Modelo: R501 Año:2012 valor día en base a 24 hrs $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000

Total Neto	$ 1.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.240
TOTAL OC	$ 1.899.240