1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-879-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-228-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-228-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Puerto Montt Impuesto 109460,71 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandvik Razón Social SANDVIK CHILE S.A. R.U.T. 94.879.000-9 Sucursal sandvik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231301 Tubería de aleación ferrosa 1 Unidad Tubo metálico N° de parte 55002948 ORIGINAL (grupo 1) 55002948 $ 56.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.024 $ 56.024 40142006 Mangueras de aceite 1 Unidad Manguera de succión N° de parte 88718349 ORIGINAL(grupo 1) 88718349 $ 325.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.776 $ 325.776 40161505 Filtros de aire 1 Unidad Goma de barra N° de parte 23307818 ORIGINAL (grupo 1) 23307818 $ 26.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.982 $ 26.982 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Pieza deslizable o platina N° de parte 55032503 ORIGINAL (grupo 1) 55002948 $ 167.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.327 $ 167.327

Total Neto	$ 576.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.461
TOTAL OC	$ 685.570