1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora e Impresora Camp. Base. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3537-100-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 20780,11 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo de Fotocopiadora e Impresora,Modelo Est. 207,Serie 716607,Lec.Inic. 127.820,Lec.Act. 136233,Nº de Copias 8.413 Arriendo de Fotocopiadora e Impresora,Modelo Est. 207,Serie 716607,Lec.Inic. 127.820,Lec.Act. 136233,Nº de Copias 8.413 $ 109.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.369 $ 109.369

Total Neto	$ 109.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.780
TOTAL OC	$ 130.149