1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-919-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación a Camiones y Camionetas del Camp. Budi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Egaña N° 1111 Comuna Osorno Impuesto 47690 Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO Y VULCANIZACION Razón Social DANIELA MICHELE BEROIZ TRINCADO R.U.T. 16.031.198-3 Sucursal TALLER MECANICO Y VULCANIZACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad MONTAJE Y DESMONTAJE NEUMATICO CAMIONETA MONTAJE Y DESMONTAJE NEUMATICO CAMIONETA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 18 Unidad REPARACIÓN DE NEUMATICOS CAMIONES REPARACIÓN DE NEUMATICOS CAMIONES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACIÓN NEUMATICO Y CAMARA REPARACIÓN NEUMATICO Y CAMARA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.690
TOTAL OC	$ 298.690