1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3537-978-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Taller, Sector Puelo Bolsón. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir Insumos para el Taller de Mantenimiento del Sector Puelo Bolsón, SJZ.CMT. "Osorno". Compra efectuada según Contrato Suministro Nº 3537-155-LP07 Publicado el 07-03-2007 y adjudicado el 24-04-2007. Proveniente de Licitación 3537-155-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171 Comuna -1 Impuesto 1693,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS BARRIENTOS ASENCIO R.U.T. 6.106.131-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 6 kilogramo Discos abrasivos Discos corte rasta 7". $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.658 $ 5.658 31191506 Discos abrasivos 2 kilogramo Discos abrasivos Discos desbaste rasta 7". $ 1.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.254 $ 3.254

Total Neto	$ 8.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.693
TOTAL OC	$ 10.605