1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-11292-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2008 Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo jardin infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 3420,38 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA R.U.T. 78.994.890-9 Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad bolsa basura 50x55 bolsa basura 50x55 $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad pqte fosforo pqte fosforo $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad bolsa basura 50x55 bolsa basura 70x90 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad alusa foil alusa foil $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad alusa plas alusa plas $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936

Total Neto	$ 18.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.422