1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de reparacion c.g.e.c. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 52196,8 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 23 Unidad saco de cemento saco de cemento $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.100 11111701 Arena silícea 5 Unidad arena mt3 arena mt3 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 11111611 Grava 4 Unidad gravilla gravilla $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad tira fierro const 10mm 6 mt tira fierro const 10mm 6 mt $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad tira fierro cost liso 60 mt tira fierro cost liso 60 mt $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720

Total Neto	$ 274.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.197
TOTAL OC	$ 326.917