1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-146-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra elementos de escritorios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 14563,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad cartr. lexmark 10n0217 negro 10n1117 cartr. lexmark 10n0217 negro 10n1117 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad cartr. lexmark 10n227 color 10n1127L cartr. lexmark 10n227 color 10n1127L $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad parker repuesto roller azul M 0.8 mm parker repuesto roller azul M 0.8 mm $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 3 Unidad stic fix uhu 40 grs stic fix uhu 40 grs $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 76.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.564
TOTAL OC	$ 91.214