1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-152-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra servicio lavanderia secretaria suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquirir servicio lavanderia para el casino suboficiales Proveniente de Licitación 3538-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 14907,4 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIA LEONOR PANTOJA LOPEZ R.U.T. 6.901.109-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 93 Unidad Servicios de lavandería fundas de sillas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 91111502 Servicios de lavandería 64 Unidad Servicios de lavandería manteles $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.560 $ 50.560

Total Neto	$ 78.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.907
TOTAL OC	$ 93.367