1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-172-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion vv.ff. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 317110 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vipresol Razón Social CELIA ORIETTA SOLAR PERALES R.U.T. 12.207.751-9 Sucursal Vipresol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad -65 metros lineales de cerco de pandereta 1.80 metros de alto -18 metros lineales cerco pandereta 2.0 m/alto y alambre de puas -22 metros lineales cerco pandereta 2.0 m/alto (calle gral novoa) -3 cambio placas 0.58 -65 metros lineales de cerco de pandereta 1.80 metros de alto -18 metros lineales cerco pandereta 2.0 m/alto y alambre de puas -22 metros lineales cerco pandereta 2.0 m/alto (calle gral novoa) -3 cambio placas 0.58 $ 1.669.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.669.000 $ 1.669.000

Total Neto	$ 1.669.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.110
TOTAL OC	$ 1.986.110