1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-178-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra elementos reparacion casino subofiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 7967,46 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad galones de barniz natura galones de barniz natural $ 7.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.464 $ 15.464 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad tineta de pintura latex tineta de pintura latex $ 24.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.958 $ 24.958 31211904 Brochas 2 Unidad brochas brochas $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 41.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.967
TOTAL OC	$ 49.901