1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-193-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Elementos Ferreteria Cas. Sof. Gción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición elem. de Ferreteria Cas. Sof. Gción Proveniente de Licitación 3538-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 6623,21 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos MONOMANDO LAVATORIO MAR $ 9.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.987 $ 9.987 39111521 Artefactos para techos 4 Unidad Artefactos para techos PLAFON 3 LUCES R63 BLANCO BYP $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.872 $ 24.872

Total Neto	$ 34.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.623
TOTAL OC	$ 41.482