1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales mantencion vv.ff. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 15966,384 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid del Carmen Ramirez Zavala Razón Social Ingrid del Carmen Ramirez Zavala R.U.T. 14.424.219-K Sucursal Ingrid del Carmen Ramirez Zavala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241603 Cristal moldeado 6 Unidad cristales triples cristales triples $ 14.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.036 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000