1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-223-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Vivienda Fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación conforme a Contrato de Suministro ID 3538-25-LE06, con error de licitación como múltiple en vez de múltiple sin emisión automática de orden de compra 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 77906,46 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO ENRIQUE VEGA JARA R.U.T. 6.638.651-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Reparación, raspado, empastado y pintura de frontis de la vivienda Nº2370 conforme a presupuesto adjunto $ 410.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.034 $ 410.034

Total Neto	$ 410.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 77.906
TOTAL OC	$ 487.940