1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-263-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra utiles de escritorio casino de suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 4833,6 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Unidad corchete corchete $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 44122104 Clips para papel 2 Unidad clips torre caja 100 un clips torre caja 100 un $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad lapiz pilot colores lapiz pilot colores $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad cartrige lexmark nº1 cartrige lexmark nº1 $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 3 Unidad stic-fix ariel 35 stic-fix ariel 35 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650

Total Neto	$ 25.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.834
TOTAL OC	$ 30.274