1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-270-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra vidrios vv.ff. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 13180,2506 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid del Carmen Ramirez Zavala Razón Social Ingrid del Carmen Ramirez Zavala R.U.T. 14.424.219-K Sucursal Ingrid del Carmen Ramirez Zavala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad cristal 4mm incoloro 113x105.5 cristal 4mm incoloro 113x105.5 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 30171705 Cristal laminado 1 Unidad cristal 4m.m incoloro 46x57 cristal 4m.m incoloro 46x57 $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.176 $ 11.176 30171705 Cristal laminado 1 Unidad cristal bronce 4mm 74 x 190 cristal bronce 4mm 74 x 190 $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193

Total Neto	$ 69.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.180
TOTAL OC	$ 82.550