1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra materailes reparacion campos deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 9605,64 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 16187x-rodillolna termof.7p 18cm 16187x-rodillolna termof.7p 18cm $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad 546127-latex experto b!inermedia 5 546127-latex experto b!inermedia 5 $ 25.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.338 $ 25.338 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad 926515-latex pintor blanco 5gl 926515-latex pintor blanco 5gl $ 18.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.286 $ 18.286 31211904 Brochas 3 Unidad 1205692-brocha´mango medio 520 2 1/2 1205692-brocha´mango medio 520 2 1/2 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252

Total Neto	$ 50.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.606
TOTAL OC	$ 60.162