1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-401-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra reparacion vv.ff. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-11015-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES HERNANDEZ Razón Social REPARACIONES HERNANDEZ R.U.T. 7.586.962-2 Sucursal REPARACIONES HERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad instalacion de 6 planchas de zinc acanaldao para hacer un tralado de dos canales que afecta sector sur del block reclavar y reponer en los lugares que falta clavos para techo reponiendo papel fieltro un rollo instalacion de 6 planchas de zinc acanaldao para hacer un tralado de dos canales que afecta sector sur del block reclavar y reponer en los lugares que falta clavos para techo reponiendo papel fieltro un rollo $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto