1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-426-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion c.g.e.c. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 42981,2965 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad brochas brochas $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.165 $ 9.164 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad bidon agurras mineral 5lt bidon agurras mineral 5lt $ 4.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.193 $ 14.193 86131502 Pintura 4 Unidad tineta pintura hk1 tineta pintura hk1 $ 38.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.532 $ 152.531 30111601 Cemento 9 Unidad saco cemento saco cemento $ 4.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.402 $ 39.403 41103708 Cubetas de arena 2 Unidad mt arena mt arena $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.926 $ 10.926

Total Neto	$ 226.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.981
TOTAL OC	$ 269.198