1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de reparacion c.g.e.c. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 13585 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad cartg. epson to 42120 Magenta Cyan Yellow cartg. epson to 42120 Magenta Cyan Yellow $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad cartg hp 21 negro cartg hp 21 negro $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad cartg hp 22 color cartg hp 22 color $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 71.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.585
TOTAL OC	$ 85.085