1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-464-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales vv.ff. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 2601,48 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 2 Unidad 1429574-cer 20x30 daino beige 1429574-cer 20x30 daino beige $ 6.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.974 $ 12.974 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad 1046748-frague topex bone 1kg 1046748-frague topex bone 1kg $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718 $ 718

Total Neto	$ 13.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.601
TOTAL OC	$ 16.293