1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-487-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de cortinaje y manteleria San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Limpieza de cortinaje y manteleria cabañas San Pedro Proveniente de Licitación 3538-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 8521,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIA LEONOR PANTOJA LOPEZ R.U.T. 6.901.109-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Mantelerìa x kilo 65 kilogramo Mantelerìa x kilo manteleria y cortinaje $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850

Total Neto	$ 44.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.522
TOTAL OC	$ 53.372