1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-542-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición elementos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición elementos de ferretería conforme a guía Nº10524 Proveniente de Licitación 3538-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 2701,5074 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex LATEX BLANCO $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.193 $ 5.193 47131501 Trapos 1 Bolsa Trapos HUAIPE SEDA $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 2 Unidad Productos para limpiar o pulir zapatos BETUN DE JUDEA $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151 31201610 Cola fría 2 kilogramo Cola fría COLA FRIA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529

Total Neto	$ 14.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.702
TOTAL OC	$ 16.920