1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-55-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS CABAÑAS DEL CLUB DE CAMPO DE OFICIALES Proveniente de Licitación 3538-50-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 155357,3 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIA LEONOR PANTOJA LOPEZ R.U.T. 6.901.109-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería mt2 1 Unidad Servicios de lavandería mt2 Lavado de ropa de cama, alfombras $ 817.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.670 $ 817.670

Total Neto	$ 817.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.357
TOTAL OC	$ 973.027