1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-554-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3538-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM R.U.T. 78.820.110-9 Sucursal INTERMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 24 Unidad cubos de arena negra gruesa (productos deberan ser entregados en ruta 170 s/n club de playa suboficiales playa blanca coronel)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 11111701 Arena silícea 6 Unidad cubos de arena fina (productos deberan ser entregados en ruta 170 s/n club de playa suboficiales playa blanca coronel)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200