1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-70-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion casino de suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 12277,8 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121704 Chapas de pared 2 Unidad chapas sobres poli chapas sobres poli $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 40141702 Grifos 1 Unidad combinacion lavaplato combinacion lavaplato $ 25.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 2 Unidad sopapos sopapos $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 64.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.278
TOTAL OC	$ 76.898