1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra toner imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela por erron en montos netos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Opazo Contreras Razón Social Rodrigo Opazo Contreras R.U.T. 12.301.390-5 Sucursal Rodrigo Opazo Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad toner xerox m15 toner xerox m15 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700