1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra materailes de construccion para viviendas fiscales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 1889,74 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad 76244 espatula 60mm 76244 espatula 60mm $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad 848700 torn volc crs pfn 6x1 10u 848700 torn volc crs pfn 6x1 10u $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206 $ 206 31162609 Ganchos roscados 1 Unidad 10936 3 ganchos cincados para cana 10936 3 ganchos cincados para cana $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 1 Unidad 435791 tapagoteras asfalt 1gl dyna 435791 tapagoteras asfalt 1gl dyna $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.059 $ 8.059

Total Neto	$ 9.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.890
TOTAL OC	$ 11.836