1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra elementos estadio atletico mil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 16601,82 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 1 Unidad 1081020-sillon resp/alto cuero neg f 1081020-sillon resp/alto cuero neg f $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218 43191507 Teléfonos para usos especiales 1 Unidad 100428x-tel inal 2,4 tg2920/3521 100428x-tel inal 2,4 tg2920/3521 $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160

Total Neto	$ 87.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.602
TOTAL OC	$ 103.980