1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-81-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de ferretería VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de elementos de ferretería Viviendas Fiscales Proveniente de Licitación 3538-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 8981,87 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P SIFON LVP 11/2 S/CURV 40MM LOA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 40141701 Desagües 1 Unidad Desagües DESAGUE MET LVP 11/2" DS-10... $ 5.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.661 $ 5.661 40142604 Codos de tubo 1 Unidad Codos de tubo TUBO PVC-S 40X1,0 MT GRIS CEM $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528 $ 528 40141702 Grifos 1 Kit Grifos KIT MB LAVAPLATO 100D DER C/REB $ 39.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.908 $ 39.908

Total Neto	$ 47.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.982
TOTAL OC	$ 56.255