1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-84-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ELEMENTOS DE IMPRESION PARA EL ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR ELEMENTOS DE IMPRESION PARA EL ESTADIO ATLETICO MILITAR Proveniente de Licitación 3538-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna -1 Impuesto 7429,76 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTR. LEXMARK 10N0016 NEGRO P/Z13 $ 18.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.945 $ 18.945 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTR. LEXMARK 10N0026 COLOR P/Z13 $ 20.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.159 $ 20.159

Total Neto	$ 39.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.430
TOTAL OC	$ 46.534